• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 potraviny 15,26 s DPH 6 02.01.2014 MILSY a.s. 27.02.2014
    Faktúra 322 el. energia - domov-prepl 64,02 s DPH 08.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 10.10.2019
    Faktúra 316 Oprava 116,95 s DPH 117 07.10.2019 MOUNTFIELD 10.10.2019
    Faktúra 317 služby 70,09 s DPH 133 07.10.2019 Hornonitrianske bane a.s. 10.10.2019
    Faktúra 318 služby 25,00 s DPH 3 07.10.2019 eNFe s.r.o. 10.10.2019
    Faktúra 319 potraviny 183,69 s DPH 2 07.10.2019 Prievidzke pek. a cukr. 10.10.2019
    Faktúra 320 rež.mat 73,13 s DPH 149 08.10.2019 CORA - združ.fyz.osôb 10.10.2019
    Faktúra 321 teplo 2 951,14 s DPH 08.10.2019 PROBUGAS 10.10.2019
    Faktúra 323 potraviny 30,35 s DPH 2 08.10.2019 Prievidzke pek. a cukr. 10.10.2019
    Faktúra 314 potraviny 54,66 s DPH 132 03.10.2019 Štefan Remeň REMA 10.10.2019
    Faktúra 324 potraviny 18,10 s DPH 2 08.10.2019 Prievidzke pek. a cukr. 10.10.2019
    Faktúra 325 potraviny 29,50 s DPH 2 08.10.2019 Prievidzke pek. a cukr. 10.10.2019
    Faktúra 326 el. energia - škola-prepl 5,63 s DPH 09.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 10.10.2019
    Faktúra 327 služby 74,26 s DPH 140 09.10.2019 Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn 10.10.2019
    Faktúra 328 služby 214,33 s DPH 142 09.10.2019 Soňa Foltánová sukr.práč.Raučina a syn 10.10.2019
    Faktúra 329 Tel.služby - Mágio 28,19 s DPH 09.10.2019 Slovak telekom 10.10.2019
    Faktúra 315 potraviny 24,64 s DPH 6 04.10.2019 MILSY a.s. 10.10.2019
    Faktúra 313 potraviny 385,37 s DPH 1 03.10.2019 Demifood s.r.o. 10.10.2019
    Faktúra 331 potraviny 97,30 s DPH 132 09.10.2019 Štefan Remeň REMA 10.10.2019
    Faktúra 303 Oprava 188,50 s DPH 129 26.09.2019 JULA Juraj Lacuška 10.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9517